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- package sb
- // 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）
- type GsTaxQuarter struct {
- GsBaseModel
- GsMainId uint `gorm:"column:gs_main_id" json:"gsMainId" form:"gsMainId"`
- Qccyrs1 string `gorm:"column:qccyrs1" json:"qccyrs1" form:"qccyrs1"` //从业人数期初
- Qccyrs2 string `gorm:"column:qccyrs2" json:"qccyrs2" form:"qccyrs2"`
- Qccyrs3 string `gorm:"column:qccyrs3" json:"qccyrs3" form:"qccyrs3"`
- Qccyrs4 string `gorm:"column:qccyrs4" json:"qccyrs4" form:"qccyrs4"`
- Qmcyrs1 string `gorm:"column:qmcyrs1" json:"qmcyrs1" form:"qmcyrs1"` //从业人数期末
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- Qmcyrs3 string `gorm:"column:qmcyrs3" json:"qmcyrs3" form:"qmcyrs3"`
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- Qczcze1 string `gorm:"column:qczcze1" json:"qczcze1" form:"qczcze1"` //资产总额（万元）期初
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- Qczcze3 string `gorm:"column:qczcze3" json:"qczcze3" form:"qczcze3"`
- Qczcze4 string `gorm:"column:qczcze4" json:"qczcze4" form:"qczcze4"`
- Qmzcze1 string `gorm:"column:qmzcze1" json:"qmzcze1" form:"qmzcze1"` //资产总额（万元）期末
- Qmzcze2 string `gorm:"column:qmzcze2" json:"qmzcze2" form:"qmzcze2"`
- Qmzcze3 string `gorm:"column:qmzcze3" json:"qmzcze3" form:"qmzcze3"`
- Qmzcze4 string `gorm:"column:qmzcze4" json:"qmzcze4" form:"qmzcze4"`
- K01001Status int `gorm:"column:k01001_status" json:"k01001Status" form:"k01001Status"` //1选中 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出全额扣除（本年累计，元）
- K01001 string `gorm:"column:k01001" json:"k01001" form:"k01001"`
- K01002Status int `gorm:"column:k01002_status" json:"k01002Status" form:"k01002Status"` //扶贫捐赠支出全额扣除（本年累计，元）
- K01002 string `gorm:"column:k01002" json:"k01002" form:"k01002"`
- Y01001Status int `gorm:"column:y01001_status" json:"y01001Status" form:"y01001Status"` //软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠（单选：原政策/新政策）
- Y01001 string `gorm:"column:y01001" json:"y01001" form:"y01001"`
- Xxwlqy int `gorm:"column:xxwlqy" json:"xxwlqy" form:"xxwlqy"` //1是 0否 小微企业
- Xzhy int `gorm:"column:xzhy" json:"xzhy" form:"xzhy"` //1是 0否 限制行业
- Yysr string `gorm:"column:yysr" json:"yysr" form:"yysr"` //1 营业收入
- Yycb string `gorm:"column:yycb" json:"yycb" form:"yycb"` //2 营业成本
- Lrze string `gorm:"column:lrze" json:"lrze" form:"lrze"` //3 利润总额
- Tdywjsdynssde string `gorm:"column:tdywjsdynssde" json:"tdywjsdynssde" form:"tdywjsdynssde"` //4 加：特定业务计算的应纳税所得额
- Bzssr string `gorm:"column:bzssr" json:"bzssr" form:"bzssr"` //5 减：不征税收
- Zcjszj string `gorm:"column:zcjszj" json:"zcjszj" form:"zcjszj"` //6 减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）
- Mssr string `gorm:"column:mssr" json:"mssr" form:"mssr"` //7 减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+……
- Sdsjm string `gorm:"column:sdsjm" json:"sdsjm" form:"sdsjm"` //8 减：所得减免（8.1+8.2+……）
- Mbyqndks string `gorm:"column:mbyqndks" json:"mbyqndks" form:"mbyqndks"` //9 减：弥补以前年度亏损
- Sjlre string `gorm:"column:sjlre" json:"sjlre" form:"sjlre"` //10 实际利润额（3+4-5-6-7-8-9）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额
- Sl string `gorm:"column:sl" json:"sl" form:"sl"` //11 税率(25%)
- Ynssde string `gorm:"column:ynssde" json:"ynssde" form:"ynssde"` //12 应纳所得税额（10×11）
- Jmsdse string `gorm:"column:jmsdse" json:"jmsdse" form:"jmsdse"` //13 减：减免所得税额（13.1+13.2+……）
- Xwqyjm string `gorm:"column:xwqyjm" json:"xwqyjm" form:"xwqyjm"` //14 符合条件的小型微利企业减免企业所得税
- Bnsjyjn string `gorm:"column:bnsjyjn" json:"bnsjyjn" form:"bnsjyjn"` //15 减：本年实际已缴纳所得税额
- Tdyeyj string `gorm:"column:tdyeyj" json:"tdyeyj" form:"tdyeyj"` //16 减：特定业务预缴（征）所得税额
- Bqybt string `gorm:"column:bqybt" json:"bqybt" form:"bqybt"` //本期应补（退）所得税额（12-13-14-15） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额
- Zyjsr string `gorm:"column:zyjsr" json:"zyjsr" form:"zyjsr"` //中央级收入实际应纳税额[本期：16行×60%或(18行+20行)×60%+19或22行×60%]
- Dfjsr string `gorm:"column:dfjsr" json:"dfjsr" form:"dfjsr"` // 地方级收入应纳税额[本期：16行×40%或(18行+20行)×40%或22行×40%]
- MzzzqStatus int `gorm:"column:mzzzq_status" json:"mzzzqStatus" form:"mzzzqStatus"` //减：民族自治地区企业所得税地方分享部分 0无 1免征 2减征
- MzzzqFd string `gorm:"column:mzzzq_fd" json:"mzzzqFd" form:"mzzzqFd"` //减征幅度
- MzzzqBq string `gorm:"column:mzzzq_bq" json:"mzzzqBq" form:"mzzzqBq"` //本期实际减免金额（FZ2×减征幅度）
- MzzzqBn string `gorm:"column:mzzzq_bn" json:"mzzzqBn" form:"mzzzqBn"` //本机构本年累计的（23行的本年累计）
- MzzzqBnym string `gorm:"column:mzzzq_bnym" json:"mzzzqBnym" form:"mzzzqBnym"` //本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
- Dfjsrsjynse string `gorm:"column:dfjsrsjynse" json:"dfjsrsjynse" form:"dfjsrsjynse"` //地方级收入实际应纳税额（本期：FZ2-23）
- Sjybtse string `gorm:"column:sjybtse" json:"sjybtse" form:"sjybtse"` // 实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ3）
- // 顶呱呱补充
- Yjfs string `json:"yjfs"` // 预缴方式 按照实际利润额预缴 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 按照税务机关确定的其他方法预缴
- Qylx string `json:"qylx"` // 企业类型 一般企业 跨地区经营汇总纳税企业总机构 跨地区经营汇总纳税企业分支机构
- CyrsAverage string `json:"cyrs_average"` // 从业人数 平均值
- ZczeAverage string `json:"zcze_average"` // 资产总额（万元） 平均值
- Zjgbqftybtsdse string `json:"zjgbqftybtsdse"` // 17总机构本期分摊应补（退）所得税额（18+19+20）
- Qzjgbqftybtsdse string `json:"qzzjgbqftybtsdse"` // 18其中：总机构分摊应补（退）所得税额（16×总机构分摊比例 0.00% ）
- ZjgbqftybtsdseBl string `json:"zjgbqftybtsdse_bl"` // 18 比例 例如0.01
- Czjzfpybtsdse string `json:"czjzfpybtsdse"` // 19财政集中分配应补（退）所得税额（16×财政集中分配比例 0.00% ）
- CzjzfpybtsdseBl string `json:"czjzfpybtsdse_bl"` // 19 比例 例如0.01
- Zjgjyztcszndbmftsdse string `json:"zjgjyztcszndbmftsdse"` // 20总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例 0.00% ×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 0.00000000% ）
- ZjgjyztcszndbmftsdseBl1 string `json:"zjgjyztcszndbmftsdse_bl1"` // 20 比例1 例如0.01
- ZjgjyztcszndbmftsdseBl2 string `json:"zjgjyztcszndbmftsdse_bl2"` // 20 比例2 例如0.01
- Fzjgbqftbl string `json:"fzjgbqftbl"` // 21 分支机构本期分摊比例
- Fzjgbqftybtsdse string `json:"fzjgbqftybtsdse"` // 22 分支机构本期分摊应补（退）所得税额
- }
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